Uzņēmumi piedāvā kredītu pakalpojumiem vai precēm - stimuls, kas ļauj klientiem vēlāk samaksāt par nopirktajiem priekšmetiem. Bet pat klienti ar lieliem nodomiem var nokļūt laipni vai nepamanīt rēķinu, radot nepatīkamu savākšanas uzdevumu. Kavētais kreditors krasi ietekmē uzņēmuma naudas plūsmu, tāpēc jums ir grūti samaksāt rēķinus. Līdzdarbojoties klientu parādos pirms to rašanās, jūs varat nodrošināt, ka jūs saņemsiet samaksu laikā. Bet, ja tas nedarbojas, ir pasākumi, ko varat veikt, lai sekmētu labu uzņēmējdarbības praksi un lielas attiecības ar tiem, kas jums ir parādā.
Nepieņemiet jaunus klientus ar sliktu kredītu. Piesakieties potenciālā klienta kredīta ziņojuma kopijai vai pieprasiet kredītreferences, kad viņi pieprasa kredītu. Pārskatiet kredīta atsauces potenciālajam klientam un zvaniet, lai pārliecinātos, ka viņi ir labā stāvoklī esošs klients. Jūs varat arī pieprasīt potenciālā klienta finanšu pārskatu kopiju, lai iegūtu priekšstatu par to maksātspēju.
Iegūstiet parakstītu līgumu no klientiem, kas skaidri nosaka piegādes un maksājumu cerības - ieskaitot jebkādas maksas vai juridiskas sekas par novēlotiem maksājumiem. Vai abas puses ir parakstījušas līgumu un datētas. Lūdziet, lai klienti maksājuma noteikumus sagatavotu atsevišķi, lai jūs zinātu, ka viņi saprot šo pienākumu saskaņā ar viņu līgumu.
Veidojiet pozitīvas attiecības ar saviem klientiem, kas viņiem apgrūtina savlaicīgu maksājumu pieprasījumu ignorēšanu. Izveidojiet draudzību ar uzņēmuma vadību. Turiet pasākumus, lai apbalvotu savus klientus par labiem klientiem.
Piedāvājiet atlaides priekšlaicīgiem maksājumiem. Piemēram, daudzi uzņēmumi piedāvā priekšapmaksas noteikumus, piemēram, 2 procentus no rēķina apmaksas 10 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Tāpat uzlikt sodus vai procentus par novēlotiem maksājumiem, kas ir skaidri izklāstīti līgumā.
Nosūtiet e-pastu, lai apstiprinātu, ka klients ir saņēmis rēķinu dažas dienas pēc tā nosūtīšanas. Ja sūtāt rēķinus, izmantojot pastu, varat pārbaudīt rēķina saņemšanu vismaz nedēļu laikā pēc pasta sūtīšanas. Ja nosūtāt viņiem e-pasta rēķinus, iestatiet savu e-pasta ziņojumu, lai saņemtu lasīšanas kvīti, kas jums tiek nosūtīta, lasot to.
Dažas dienas pirms rēķina saņemšanas, lūdzu, sazinieties ar savu klientu pa e-pastu. Ja neesat saņēmis maksājumu līdz noteiktajam datumam, nosūtiet vēl vienu e-pasta paziņojumu vismaz piecas dienas pēc termiņa beigām, lai sekotu līdzi. Ļaujiet viņiem uzzināt, ka rēķins ir nokavēts, bet ietver komentāru, lai ignorētu pieprasījumu, ja maksājums jau ir veikts.
Zvaniet klientam septiņas līdz astoņas dienas pēc maksājuma kavēšanās, lai pārbaudītu tā statusu. Jautājiet par to, kad maksājums tiks veikts, vai pieprasiet izejošo piegādi, lai pārliecinātos, ka tas ir saņemts.
Ļaujiet klienta pārdošanas pārstāvim zināt, ka klients nav veicis maksājumu, ja tas ir vairāk nekā nedēļa. Pārvaldītājam, kas pārrauga kontu, var būt kāds klients ar klientu un var pieprasīt maksājumu.
Atteikties veikt darījumus ar klientu līdz brīdim, kad novēlots konts ir atjaunināts. Nesniedziet nekādas papildu preces vai nepieņemiet nekādus papildu paskaidrojumus par to, kāpēc maksājums nav saņemts. Vienkārši pārtrauciet darījumus ar klientu, līdz situācija tiek novērsta.
Padomi
-
Pārdošanas vai mārketinga vadītājs, kas atbild par klienta kontu, var būt viens no labākajiem cilvēkiem, kas vēlas izmantot kolekcijas. Šai personai parasti ir izveidotas attiecības ar klientu un var uzzināt par novēlotu maksājumu problēmu.
Brīdinājums
Ja klients norāda, ka nokavētais maksājums tiks nosūtīts līdz noteiktam datumam un tas nenonāk, neļaujiet klientam vairāk kredīta, kamēr konts nav pilnībā apmaksāts. Šādus klientus varat izvietot tikai ar skaidru naudu, kas nozīmē, ka viņiem ir jāmaksā par precēm un pakalpojumiem pasūtījuma brīdī.
